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农业生态旅游园区项目可行性研究报告

更新时间:2010-5-5:  来源:毕业论文

农业生态旅游园区项目可行性研究报告
 该项目由×市×区财政局申报,×区×镇×村组织实施,农业生态旅游园区座落在×镇×村,新扩建2,460亩,建设时间从200X年9月开始,于2008年9月结束,时限3年。

     主要建设内容:

    1、鲜果采摘区扩建1500亩;

    2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到2008年末达到180栋,占地500亩;

    3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地200亩;

    4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到20余种;

    5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区,开发水面50亩;

    6、建设占地110亩的森林浴场一处;

    7、农事实践基地建设日光温室50栋;

    8、建设200亩葡萄园,建日光温室50栋;规划100亩,作为新品种水果实验基地;

    9、别墅渡假区建设别墅30栋;

    10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;

     1

    1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;1

    2、无公害农产品检测室的建设。

     该项目总投入资金7,473万元,其中农民投入2,535万元,招商引资2,774.3万元,村集体投入563.7万元,市区财政自筹480万元,申请国家财政投入960万元。

    二、背景分析

     该园区位于×市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三文交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

     ×是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;×杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

     园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。

    三、需求分析

    1、市场需求

     随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在30万吨左右,水产品产量22.7万吨,无公害蔬菜产量3万吨左右,远远满足不了市场需求,有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。

    2、社会需求

     随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

    3、生态改善

     该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。

    4、经济发展

     园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入 1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入2000万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。

    四、条件分析

    1、资源条件

     ×是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。

    2、原材料条件

     日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。

    3、交通运输

     距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距×机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

    4、经营管理能力及技术情况

     ×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。

    五、方案设计

    1、目标

     ①、园区扩建2,460亩,到2008年全区果树面积发展到10000亩,花卉面积发展到7000亩,无公害蔬菜种植面积发展到10000亩,水产养殖水面达到1000亩;

     ②、水、电、河、路配套环境优化;

     ③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;

     ⑤、该园区年产水果9000吨,花卉300万株,水产品100吨,无公害蔬菜2000吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达8000万元,年纯收入1870万元,年上缴税金100万元。

    2、实施地点和范围

     地点:建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。

    3、实施内容

     园区内:①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米,综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施:修柏油路6.8万平方米,水泥路11.1万平方米,硬化田间作业道6万平方米,田间排水沟护坡4万延长米,绿化美化2.92万延长米,治河三条浆砌石护坡1万延长米,修建农用桥8座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站50个,蓄水池50个,室外给排水管网各1.2万延长米。

    4、实施计划

     园区建设从200X年9月—2008年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。

    5、支持环节

     ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;

     ②、无公害农产品检测仪器配套资金;

     ③、公用基础设施配套资金。

    6、组织落实

     园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    辣、效益分析

    

     ①

     成本效益分析

     产品成本

     项目投入运行后年总生产成本 850 万元。

     投资估算

     示范基地项目总投资 7473 万元。

     产品利润销售税金

     项目投产后,年增加收入 2820 万元,年上缴税金 100 万元,税后利润 1870 万元。

     ②

     财务效益分析

     投资回收期限

     静态投资回收期 4 年,动态投资回收期 6 年(含建设期)。

     投资的利润率

     25.02%

     财务净现值

     财务净现值 NPV = 4 , 759 万元(计算期 11 年,其中:建设期 1 年,生产期 10 年,折现率按 8% 计算)。

     财务内部报酬率

     IRR = 21.82%

     ③

     国民经济效益分析

     基本评价指标

     项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产 7000 亩,果树 8000 亩,无公害蔬菜 10000 亩,水产品养殖水面 1000 亩,农民增收 9300 万元。

     就业效果

     直接、间接解决 5000 个农民就业,同时可带动 23000 人发展同类产业。

     农民增收

     项目区农民人均纯收入增加 2000 元。

     对财政的贡献

     财政年收入增加 500 万元。

     投资盈亏

     以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ,表明项目有较好的资金回收能力。

     风险分析

     项目中产品的价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强的抗风险能力。

    七、项目资金筹措(单位:万元)

    

     预算筹措渠道

     金

     额

    一、财政投入

     1600.00

     1 、申请中央财政补助

     800.00

     2 、省级财政投入

     320.00

     3 、市地财政投入

     320.00

     4 、县级财政投入

     160.00

    二、项目单位投入

     3,098.7

    三、银行贷款

    

    四、其它资金投入

     2,774.3

     预算投资总额

     7,473

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    八、项目投资估算(单位:万元)

    

     项目预算明细

     预算金额

     备

     注

     合 计

     7 , 473

    

     新品种引进费

     50.00

     50 个品种

     新技术引进费

     40.00

     40 项

     专家活动经费

     10.00

     国家和省十名专家

     柏油路

     306.00

     公用部分

     水泥路

     621.6

     公用部分

     绿化美化

     41.2

     29 , 200 延长米及森林浴场植被 110 亩

     引水上山

     719.00

     机电井 500 眼,提水站 50 个,蓄水池 50 个及配套电缆管道

     治河架桥

     259.00

     治理河道 3 条,架桥 9 座,(含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座)

     田间排水沟水泥板护坡

     156.00

     40 , 000 延长米

     硬化田间作业道

     72.00

     60 , 000 平方米

     场地平整

     33.00

     别墅渡假区运土方 30 , 000 立方米

     无公害农产品检测室

     17.00

     公用部分,含主体建设及仪器设备、运输费用。

     30 栋别墅主体及配套设施

     1 , 239.38

     含室外给、排水管网,自来水、照明电、动力电。

     凉亭

     10.00

     10 座

     果园扩建

     1 , 050.00

     农民自筹

     210 栋高标准日光温室

     2 , 100.00

     农民自筹、招商引资

     综合服务楼

     270.00

     3 , 000 平方米,公用部分,招商引资

     60 座休闲屋

     216.00

     招商引资

     6 座水上木屋

     12.00

     招商引资

     人工湖

     240.82

     招商引资

     向国家缴纳的费用

     10.00
    

    九、结论

     根据以上研究成果,项目投产后,年增加收入2,870万元,并通过示范基地的示范辐射作用,引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产,可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整,促进农村经济的发展。 论文网www.751com.cn

     项目区位于×市近郊,距市中心12公里,项目投产后,在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时,还可发展现代生态农业旅游观光服务项目,随着×市对外开放工作的进一步发展,项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。

     项目总投资7,473万元,根据财务评价结果,项目静态投资回收期4年,动态投资回收期6年,表明项目具有较好的资金回收能力;投资利润率25.02%,财务内部收益率21.87%,均高于同行业平均水平;项目净现值NPV=4,759万元,大于0,表明项目具有财务上的可行性。根据国民经济评价结论,项目投产后,可带动农民发展花卉7,000亩,果树8,000亩,无公害蔬菜10,000亩,水产养殖1,000亩,农民增收9,300万元,财政收入增加500万元,项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力,因此项目具有经济上的可行性。

     项目投产后,不但具有较好的经济效益,而且具有较好的社会效益,因此投资该项目是可行的。

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