易地技改项目可行性研究报告 第11页

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组织结构与人员配置
合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。
本公司是一个直线型组织结构，即最高决策人为董事长，下设总经理，各个部门分设负责人1名，负责公司的各项经营管理活动。组织机构图如下：
图9-1             企业组织机构图
本项目建设由筹建办公室负责组织，项目建成后总人员配置100人，其中管理人员18人，生产工人82人。
 
10项目实施进度
10.1实施工期
本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。工程前期工作包括项目审批、土地审批、工程设计及现场准备，周期为5个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为18个月。
10.2实施进度安排
项目建设工程前期为2007年9月至2008年1月；工程建设期为2008年2月至2009年7月。
为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。项目具体实施进度安排见表10-1。 
表10-1                            项目实施进度表

序号 名称 2007年 2008年 2009年
  Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
1 项目审批    
       
2 土地审批  
      
3 工程设计  
      
4 土建施工   
     
5 设备采购及安装    
    
6 设备调试
及试运转       
 
7 工程竣工及验收          
11投资估算及资金筹措
11.1投资估算
11.1.1投资估算依据与说明
1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》；
4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；
5．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；
6．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；
7．预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；
8．业主方提供的有关资料。
11.1.2建设投资估算
按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。
1、建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为854万元。详见表11-1。
表11-1            建筑工程费用估算表
序号 名称 数量
（m2） 单位造价
（元/m2） 金额
（万元）
1 厂房 4536 800 363
2 综合楼 859 1000 86
3 附房 195 900 18
4 门卫 40 800 3
5 广场及绿化   50
6 水、电、消防等工程   330
7 合计   850
2、设备购置费
本项目设备及器材购置费为720万元（详见表5-4）。
3、工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境评估费、临时设施费等，估算金额分别为298万元、26万元、2万元、9万元、1万元、2万元、9万元，合计为347万元。
4、预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为96万元。
5、建设投资
以上各项合计为建设投资，其估算值为2013万元。

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