1、景区门票按20%计算:10000万元×20%=2000万元;
2、度假宾馆按40%计算:2000万元×40%=800万元;
3、水上休闲娱乐区按20%计算:600万元×20%=120万元;
4、税金按5%计算:16800×5%=840万元;
5、文物保护与环境保护按1%计算:16800万元×1%≈168万元;
6、市场营销、经营管理与设施文护按10%计算:16800万元×10%≈1680万元;
7、旅游保险按0.5%计算:16800×0.5%≈840万元;
8、不可预见费按1%计算:16800万元×1%≈1680万元。
以上8项预计成本约8128万元。毕业论文http://www.751com.cn
四、财务效益预测
1、每年收入:16800万元;
2、每年运营成本:8128万元;
3、每年财务效益总量:8672万元;
五、资金回收年限预测
总投资量/每年财务效益=5600万元÷8672万元≈1年。
辣、影响预测精确度的敏感性因素分析
1、不可抗拒的自然灾害。本项目所在区域为义江流域,其主要设施设备和资源均位于河流沿岸,一旦发生特大洪水,景区的发展和运营必将受到影响,从而影响预测效果。
2、政治经济环境的影响。如果国际国内政治经济环境出现不稳定要素,在很大程度上将影响市场流量,影响市场预测的准确度;如果国家调整方针政策,出现不利于该项目发展和建设的政策规定或因素,也必将影响项目的建设与运营,从而影响预测效果;
3、意外安全事故。本项目在开发建设和运营管理中,即使竭尽全力做好了各类安全事故的预防管理工作,但安全事故还是在所难免。如果出现大的事故,必然会给景区带来不良的社会影响,导致景区市场流量的减少;
4、市场流量分析的准确性。由于受景区的运营管理、市场的营销方式、宣传的促销力度、人们的需求心理和天气的阴晴变幻等多方面因素影响,市场预测和客流分析不可能百分之百地准确。
第二节 社会效益分析
一、有利于社会主义新农村建设,缩小城乡差别。
建设社会主义新农村,是贯彻科学发展观,构建和谐社会的必然选择,是缩小城乡差别的有效途径。发展旅游对于加快临桂县社会主义新农村建设具有很大的促进作用,既能促进中庸乡经济发展,提高农民生活水平,也能加快中庸乡基础设施建设,改善村民群众的家园环境,还能加强基层民主政治建设,提高农民的思想素质和科学文化素质,形成良好的社会风尚,使各项社会事业得到全面健康发展,从而缩小城乡差别。
二、有利于促进周边旅游点发展,达到互惠互利。
《清明上河园》项目处于张家界──桂林这一中国最佳的黄金旅游线上,加上周边有龙胜温泉、龙脊梯田、兴安灵渠、资江漂流、五排河漂流、八角寨、宝鼎瀑布、世外桃园、漓江名胜风景区、乐满地休闲世界等组成的文化性较强的旅游资源区,与张家界和桂林两地旅游资源正好形成互补,有利于客源共享。
从小范围来讲,开发《清明上河园》项目有利于龙胜温泉、龙脊梯田、兴安灵渠、资江漂流、五排河漂流、八角寨、宝鼎瀑布、世外桃园、漓江名胜风景区、乐满地休闲世界等旅游资源整合,形成精品旅游线,填补桂林缺乏古文化旅游品牌的空的;从大范围来讲,有利于临桂文化旅游与张家界、桂林等地的山水旅游互补,从而形成真正意义上的张家界──桂林旅游经济走廊。毕业论文http://www.751com.cn
游人置身于此,既可以饱览小桥流水,曲径通幽的湖光水色,参与到以宋文化为主题的各类旅游项目;也可以观看到根据宋代历史故事创编的丰富多彩的文艺节目。还可以欣赏宋代流传下来的,具有浓郁民间特色的杂耍、木偶、气功等绝活,以及年画、官瓷、斗鸡、面人等民俗表演。游人在清园会感到时光倒流,忘却生活、工作中的一切烦恼,尽情地体验轻松快乐,品位京都隔世的繁华。
三、有利于优化临桂产业结构,合理配置资源。
《清明上河园》旅游项目在本质上是一种大宋时期的乡村文化旅游。开发某些项目或活动时,在一定程度上还必须依托于农村、农业和农民的“三农”资源。在目前农村和农业资源有限的情况下,旅游开发可对其有限的资源可进行合理配置,提高资源利用价值。如低效田、山坡田、低洼地和河道等可用来开展多种形式的旅游经营服务,以增加其附加价值。同时,随着桂林旅游的不断发展,临桂其他的有关产业也必将得到迅速发展,如交通、通讯、餐饮、住宿、村政设施建设等,从而促进社会经济的全面协调发展。
四、有利于引导富余劳动力转移,早日脱贫致富。
旅游给临桂县百姓带来了许多实惠,也带来了一些实际效益。整个临桂县有农业人口39万人,占总人口44万的89%,但由于农业资源的有限,近年来出现了大量富余劳动力。这些富余劳动力有的已经尝到了旅游的甜头,有的还在观望徘徊,不愿也不敢投入到旅游服务当中来。究其原因,主要是因为目前临桂旅游尚未得到有效开发,旅游的引导功能和作用尚未得到完全发挥。据初步测算,《清明上河园》旅游开发项目建成后,可直接提供给当地农民的就业机会1200余个,间接就业机会600余个。
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